¶ Tenim creat el proveïdor?
Igual que en el cas de venda, ens hem d’assegurar que existeix el proveïdor, en cas contrari introduir les dades com ho faríem per client.
¶ Elements a introduir
- “Referència de Proveïdor”: és el nº de factura que indica el proveïdor
- “Data de factura”: data de emisió de la factura
- Els productes amb l’IVA que pertoqui
¶ Adjuntar factura original
Sempre adjuntarem una foto/pdf de la factura original a la factura de Odoo. Això ho podràs fer sols despres de desar la factura, apareixerà el menú.
¶ Abans de validar
- Ens hem d’assegurar que l’IVA quadra. Si el proveïdor arrodoneix el IVA de manera diferent que Odoo, tenim que retocar-lo manualment a Odoo perqué coincideixi amb la factura del proveïdor.
¶ Factures de empreses fora de Espanya
La regla general es que si tant el proveïdor com el client estan registrats al Registre d’IVA intracomunitari l’import de l’IVA es 0.
Coopdevs Treball SCCL SI està al Registre d’IVA intracomunitari
Coopdevs Associació NO està al Registre d’IVA intracomunitari
Al cas de Coopdevs Treball SCCL els codis d’IVA que es poden utilitzar per productes/serveis de proveïdors que estan al registre són:
IVA 21% Adquisición de servicios intracomunitarios(en cas de serveis)IVA 21% Adquisición Intracomunitaria. Bienes corrientes(en cas de productes)
¶ Factures fora de trimestre
Si ens adonem que tenim una factura de proveïdor pendent d’introduir a Odoo i la data de factura no forma part del trimestre actual podem introduir-la amb normalitat tenint en compte:
- Introduir-la i indicar al camp ‘data de factura’: dia 1 del primer mes del trimestre actual. (1 de gener, 1 de abril, 1 de julio, 1 octubre)
- Podem indicar en el camp final “Notes addicionals” que es tracta d’una factura introduïda amb retràs i els motius.