¶ Secuencia de facturas
¶ Explicación
En esta entrada de documentación vamos explicar cómo podemos configurar las secuencias en Odoo.
En concreto, en facturas (tanto de Clientes como de Proveedores) explicaremos cómo configurar la secuencia y cómo podemos resecuenciar una serie, ya que esto cambia para Odoo V.14
¶ Referencia
Módulos implicados: Ajustes y Facturación.
¶ Tutorial
Para diseñar la secuencia de una serie:
1º).- Activamos el modo desarrollador.
2º).- Nos vamos a Ajustes > Técnico > Secuencias
Esta ruta es aplicable a otras secuencias. Por ejemplo, las series que se crean en Referencias en el módulo de Inventario “WH/OUT/00001”.
Es importante indicar que para las secuencias de Facturas, la ruta es diferente para Odoo V.12 y V.14
En Odoo v.14 veremos que no aparece el Nombre INV Sequence , sí está disponible aquí para la V.12.
Operativa para Odoo V.12:
Diseñamos el nombre , prefijo, sufijo, tamaño de la numeración y número de la secuencia:
Operativa para Odoo.v14:
Diseñamos la secuencia y si fuera necesario, la resecuenciación, directamente desde Facturación> Seleccionamos una Factura > Acción> Resecuenciación
Al seleccionar podremos renombrar la factura indicada y marcar la secuencia para las siguientes:
¶ How to
*Se cubrirán casos especiales de uso con el formato del tutorial.